赤峰天碩安全技術(shù)有限責(zé)任公司安全評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施程序
1.0 目的
通過對實(shí)施評價(jià)程序的組織及流程做明確規(guī)定，保證評價(jià)按計(jì)劃規(guī)范實(shí)施，確保安全評價(jià)技術(shù)服務(wù)工作符合規(guī)定要求，特此公開，接受社會各界監(jiān)督。
2.0 適用范圍
本程序適用于公司所有評價(jià)項(xiàng)目的過程控制。
3.0 職責(zé)
3.1 法定代表人或總經(jīng)理負(fù)責(zé)向評價(jià)室下達(dá)《安全評價(jià)任務(wù)通知單》。
3.2 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)安全評價(jià)工作過程控制。
3.3 評價(jià)室負(fù)責(zé)并對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，配備相應(yīng)的資源。
3.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定《評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，并組織實(shí)施。
3.5 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料。
3.6 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)評價(jià)報(bào)告編制、修改及交付工作。
3.7 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)各類評價(jià)相關(guān)文件資料的歸檔與管理。
4.0 工作程序
4.1 評價(jià)準(zhǔn)備
4.1.1法定代表人或授權(quán)人員與委托方簽訂《安全評價(jià)合同書》或《技術(shù)服務(wù)協(xié)議書》后，質(zhì)量控制部對合同信息登記并存檔。并由法定代表人或總經(jīng)理向安全評價(jià)室下達(dá)《安全評價(jià)任務(wù)通知單》。
4.1.2評價(jià)室負(fù)責(zé)人確定安全評價(jià)項(xiàng)目組組長及項(xiàng)目組人員分工，以及具有與項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)能力的專家，填寫《安全評價(jià)小組組建審核表》并由過程負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。項(xiàng)目組成員應(yīng)是專職安全評價(jià)師，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為二級及以上安全評價(jià)師、項(xiàng)目組專業(yè)配備應(yīng)能滿足《1號令》對相關(guān)行業(yè)的專業(yè)配置要求，個(gè)別專業(yè)人員不足時(shí)應(yīng)聘請相應(yīng)專業(yè)的技術(shù)專家。
4.1.3項(xiàng)目組長主持編寫《安全評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的時(shí)間應(yīng)控制在合同期限內(nèi)。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括評價(jià)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目概況、評價(jià)范圍、成員及分工、工作進(jìn)度等，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、過程控制負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
4.1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與評價(jià)人員進(jìn)行技術(shù)交底，組織評價(jià)人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行評價(jià)。
4.2 現(xiàn)場勘察
4.2.1評價(jià)項(xiàng)目組組長準(zhǔn)備好現(xiàn)場勘查必需材料、落實(shí)現(xiàn)場勘查使用的測試設(shè)備并確認(rèn)設(shè)備儀器的完好程度。與被評價(jià)單位聯(lián)系，確定現(xiàn)場勘察時(shí)間及工作范圍，并了解被評價(jià)單位的準(zhǔn)備情況，與綜合辦公室溝通安排車輛,并在現(xiàn)場勘查前向質(zhì)量控制部提交準(zhǔn)確的項(xiàng)目名稱、現(xiàn)場勘察人員、現(xiàn)場勘查時(shí)間、項(xiàng)目工期、項(xiàng)目組成員等信息，由質(zhì)量控制部完成并提交《安全評價(jià)檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)從業(yè)告知書》。
a) 項(xiàng)目組到達(dá)現(xiàn)場后，雙方明確服務(wù)承諾、工作程序、時(shí)間安排、現(xiàn)場勘察內(nèi)容、配合事項(xiàng)及要求、被評價(jià)單位的要求等。
b) 現(xiàn)場勘察必須由二名及以上的評價(jià)人員進(jìn)行，其中一人必須為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，需留存影像存檔公示及備查，并有被評價(jià)單位的相關(guān)人員在場。
c) 對現(xiàn)場勘察結(jié)果雙方存在異議的，必須進(jìn)行重新勘察確認(rèn)；
d) 現(xiàn)場勘察應(yīng)保證事實(shí)清楚、數(shù)據(jù)真實(shí)；原始事實(shí)、數(shù)據(jù)經(jīng)雙方確認(rèn)（簽字或蓋章）后，任何一方不得隨意更改；
e) 采用必要的檢測檢驗(yàn)手段，對工藝、裝置、設(shè)備、物質(zhì)進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，獲取數(shù)據(jù)；特種設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表等的檢測檢驗(yàn)數(shù)據(jù)可采用具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告；
f） 對照評價(jià)提供資料目錄，逐項(xiàng)清點(diǎn)，收集資料，其中復(fù)印件應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字或簽章；被評價(jià)單位要求保密的文件材料應(yīng)標(biāo)明，并作保密管理；
g) 與被評價(jià)方就現(xiàn)場勘察交換意見，包括數(shù)據(jù)采集和資料收集中的遺留問題，現(xiàn)場勘察中發(fā)現(xiàn)的隱患及整改意見建議（書面）、評價(jià)后續(xù)工作安排及要求、被評價(jià)企業(yè)配合事宜等；
h) 針對現(xiàn)場勘察意見，向被評價(jià)單位提交《安全評價(jià)整改建議書》。
4.2.2 項(xiàng)目組現(xiàn)場實(shí)地拍攝回的影像、圖片資料經(jīng)整理后，統(tǒng)一貯存電腦中，并刻錄成光盤與其他技術(shù)資料一并歸檔。具體執(zhí)行《文件控制程序》、《記錄控制程序》。
4.2.3 安全評價(jià)師按《記錄管理程序》在規(guī)定的表格上現(xiàn)場如實(shí)記錄并簽字。
4.3 辨識與分析危險(xiǎn)、有害因素
4.3.1 根據(jù)現(xiàn)場勘察收集的被評價(jià)企業(yè)的具體情況，首先對被評價(jià)企業(yè)危險(xiǎn)、有害因素存在部位、方式做出判斷；
4.3.2 結(jié)合技術(shù)支撐數(shù)據(jù)庫內(nèi)容，對危險(xiǎn)、有害因素發(fā)生作用的途徑和變化規(guī)律做出判斷；
4.3.3 對評價(jià)對象中存在的重大危險(xiǎn)源應(yīng)辨識清楚，做到依據(jù)充分，無遺漏，也不擴(kuò)大；
4.3.4 對可能發(fā)生的事故機(jī)制進(jìn)行預(yù)測預(yù)報(bào)，內(nèi)容包括：常見誘發(fā)因素、事故發(fā)生機(jī)理、事故可能發(fā)生的部位、波及范圍、事故后果及發(fā)生的概率。
4.3.5 以事故案例進(jìn)行類比分析，事故案例應(yīng)具有代表性和可比性；
4.3.6 明確指出工程、系統(tǒng)中存在的應(yīng)重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)因素；
4.3.7 要遵循識別危險(xiǎn)、有害因素的原則，科學(xué)性、系統(tǒng)性、全面性、嚴(yán)肅性、權(quán)威性的辨識與分析危險(xiǎn)、有害因素。
4.4 劃分評價(jià)單元
4.4.1 依據(jù)危險(xiǎn)、有害因素的辨識與分析結(jié)果和評價(jià)目標(biāo)確定劃分評價(jià)單元的方法；
4.4.2 根據(jù)實(shí)際需要，可多層次劃分評價(jià)單元，但是應(yīng)注意，在同一劃分層次上應(yīng)采用同一種方法；
4.4.3 劃分的評價(jià)單元應(yīng)相對獨(dú)立且具有明顯特征界限；
4.4.4 以危險(xiǎn)、有害因素的類別為主劃分評價(jià)單元、以裝置和物質(zhì)特征劃分評價(jià)單元。
4.4.5 以評價(jià)方法的有關(guān)具體規(guī)定劃分評價(jià)單元。
4.5 選擇評價(jià)方法
4.5.1 確定評價(jià)單元提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；
4.5.2 依據(jù)評價(jià)目標(biāo)確定評價(jià)結(jié)果類型；
4.5.3 結(jié)合評價(jià)時(shí)間要求和評價(jià)方資源條件，確定評價(jià)方法；
4.5.4 對一個(gè)評價(jià)單元可選擇一種或多種評價(jià)方法。
4.5.5 按照評價(jià)方法的選擇原則和程序，充分性、適應(yīng)性、系統(tǒng)性、針對性、合理性的原則，互相補(bǔ)充，分析綜合和相互驗(yàn)證；
4.5.6 充分考慮被評價(jià)系統(tǒng)的特點(diǎn)，評價(jià)的具體目標(biāo)和要求的最終結(jié)果，合理選擇評價(jià)方法。
4.6 定性、定量評價(jià)
運(yùn)用系統(tǒng)工程原理，對各評價(jià)單元做出定性、定量評價(jià)；
確定各評價(jià)單元的危險(xiǎn)程度和危險(xiǎn)等級；
結(jié)合實(shí)際情況，優(yōu)先選用定量評價(jià)原則。
4.7 安全對策措施、建議
4.7.1評價(jià)人員完成評價(jià)過程后，針對項(xiàng)目存在的隱患、不合格項(xiàng)提出對策措施，對策措施必須具備能消除、減弱產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害；處置危險(xiǎn)和有害物，并降低到國家規(guī)定的極限值；預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害；有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；發(fā)生意外事故時(shí)，能為遇險(xiǎn)人員提供自救和互救條件，最大限度防止傷亡事故發(fā)生。
4.7.2被評價(jià)單位按對策措施整改完成后，評價(jià)人員負(fù)責(zé)追蹤復(fù)查《安全評價(jià)整改建議書》事項(xiàng)，填寫《整改復(fù)查意見書》。
4.8安全評價(jià)報(bào)告的編寫、交付及交付后的活動(dòng)
4.8.1安全評價(jià)報(bào)告書的編寫具體參照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。
4.8.2安全評價(jià)報(bào)告的審核及審定，按《安全評價(jià)報(bào)告審核程序》執(zhí)行。
4.8.3報(bào)告經(jīng)過外部審核并修改完善，形成最終報(bào)告，按規(guī)定進(jìn)行會簽，加蓋法律規(guī)定的印章，進(jìn)行膠粘包裝后，方可交付被評價(jià)單位向有關(guān)部門備案。
4.8.4 安全評價(jià)報(bào)告交付后，由公司通過向顧客發(fā)放《被評價(jià)單位對安全評價(jià)工作的評價(jià)表》形式及時(shí)了解顧客對服務(wù)的滿意程度，對不滿意之處采取措施予以糾正，對顧客投訴由質(zhì)量控制部登記并具體處理，避免相同投訴再度發(fā)生。
4.9 記錄管理
4.9.1 安全評價(jià)工作實(shí)施過程中形成的所有記錄，每個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人、責(zé)任人嚴(yán)格按照《記錄管理程序》在規(guī)定的表格上詳細(xì)、認(rèn)真填寫。
4.9.2 評價(jià)項(xiàng)目完成后，安全評價(jià)技術(shù)人員應(yīng)對項(xiàng)目涉及的全部原始資料和記錄（包括影像和圖片資料）整理、裝訂、標(biāo)識并及時(shí)歸檔，并與檔案管理人員做好資料交接手續(xù)，填寫《資料歸檔登記表》。
4.9.3 報(bào)告歸檔后15日內(nèi)須將報(bào)告公示信息報(bào)質(zhì)量控制部進(jìn)行網(wǎng)上公示，網(wǎng)上公示信息需包含項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目組成員信息、現(xiàn)場勘查信息、報(bào)告完成時(shí)間及包含全部現(xiàn)場勘察人員在企業(yè)明顯標(biāo)識處拍攝的的現(xiàn)場勘查圖像影像。
